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灵璧县财政局2018年部门预算

日期:2018-01-25 17:00作者:财政网站阅读:【字体:

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律,法规和规章。

(二)编制全县年度财政预算草案,经批准后组织执行。

(三)管理和监督有关项目投资、科技、环保等基金,。

(四)管理和监督全县财政社会保障资金支出、城市住房资金支出和土地出让金支出。

(五)贯彻实施国家“三农”政策,负责财政对农业的投入的管理工作。

(六)监督和管理全县会计工作,执行会计法律及国家统一的会计制度,对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚。

(七)拟定和执行国有资本金基础管理的政策规定、改革、方案、规章制度、管理办法。

(八)根据县政府授权,对县属行政事业单位国有资产的管理进行监督,加强行政事业单位国有资产的管理工作。

(九)负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作。

(十)监督财税方针政策、法律法规的执行情况。

(十一)负责全县民生工程协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

(十二)负责全县农村综合改革工作的组织、指导、监督和检查。

 

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

财政局机关本级

行政单位

2

农业综合开发局

参照公务员法管理的事业单位

3

农村财政管理局

参照公务员法管理的事业单位

4

财政局事业

财政全额拨款事业单位

 三、2018年度主要工作任务

2017年,县财政工作要着力抓好以下几个方面:

(一)着力加强征管,确保收入任务完成。

(二)着力调整结构,提高财政支出效益。

(三)着力改善民生,增加人民幸福指数。

(四)着力深化改革,提高财政管理水平。

(五)着力精细管理,创新财政管理格局。

(六)着力提高素质,加强财政队伍建设。

(七)着力创先争优,努力实现争先进位目标

 

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,灵璧县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。灵璧县财政局2018年收支总预算985.92万元,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

灵璧县财政局2018年收入预算985.92万元,其中:一般公共预算拨款收入985.92万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

灵璧县财政局2018年支出预算985.92万元,其中:基本支出640.84万元,占65%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出345.08万元,占35%,主要用于预算改革、财政国库业务、财政监察、信息化建设、农村综合改革、农业综合开发等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

灵璧县财政局2018财政拨款收支预算985.92万元。收入来自本年一般公共预算拨款985.92万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括:一般公共服务760.02万元,占77.1%;社会保障和就业支出87.85万元,占8.9%;医疗卫生支出31.08万元,占3.1%;住房保障支出63.67万元,占6.4%农林水事务支出43.31万元,占4.5%

五、2018年一般公共预算支出情况

灵璧县财政局2018一般公共预算财政拨款985.92万元,其中:一般公共服务760.02万元,占77.1%;社会保障和就业支出87.85万元,占8.9%;医疗卫生支出31.08万元,占3.1%;住房保障支出63.67万元,占6.4%农林水事务支出43.31万元,占4.5%。具体情况如下:

(一)一般公共服务2018年支出760.02万元,比2017年减少75.3万元,下降9.9%,减少原因主要是行政成本降低所致。其中,行政运行预算346.86万元,主要用于局机关基本项目支出;一般行政管理事务预算20万元,主要用于行政管理业务支出;“机关服务”预算40万元,主要用于机关工作后勤保障工作;“预算改革业务”预算40万元,主要用于预算国库改革支出;“财政国库业务”预算20万元,主要用于国库支付改革支出;“财政监察”预算20万元,主要用于财政监督监察支出;“信息化建设”预算50万元,主要用于信息中心机房服务支付;“事业运行”预算223.15万元,主要用于事业单位的基本支出

(二)社会保障和就业2018年支出87.85万元,比2017年增加84.72万元,增长96.4%,增长原因主要是单位缴纳机关养老保险费支出。其中,财政对基本养老保险基金的补助预算84.69万元,主要用于机关事业基本养老保险支出; 财政对生育保险基金的补助预算1.69万元,主要用于生育保险支出;“财政对工伤保险基金的补助”预算1.47万元,主要用于工伤保险支出

(三)医疗卫生与计划生育支出 2018年支出31.08万元,比2017年减少1.51万元,下降4.8%,减少原因主要是人员调出退休。其中:行政单位医疗预算12.46万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;事业单位医疗预算12.95万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;"公务员医疗补助“预算3.54万元,主要用于公务员医疗补助经费;“其他行政事业单位医疗支出”2.13万元,主要用于其他行政事业单位医疗方面支出。

(四)住房保障支出2018年支出63.67万元,比2017年减少2.17万元,下降3.4%,减少原因主要是人员调出退休。其中:住房公积金预算50.81万元,提租补贴预算12.85万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(五)农林水支出2018年支出43.31万元,比2017年减少5.27万元,下降12.1%,减少原因主要是控制支出规模原因所致。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

灵璧县财政局2018年一般公共预算基本支出640.84万元,其中:工资福利支出614.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助10.6万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

灵璧县财政局2018年无此项预算。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

灵璧县财政局2018年度“三公”经费支出预算为11.5万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因是招待费支出减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年预算增加0万元。主要原因是国家严令禁止出国考察活动。

(二)公务接待费支出6.5万元,比上年预算减少0.5万元。主要原因是国家严令控制公款大吃大喝。

(三)公务用车购置及运行费支出5万元,比上年预算增加0万元,主要原因是公车运行维护费。其中公务用车购置支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是不得购置车辆;公务用车运行费5万元,比上年预算增加0万元,主要原因是公车运行维护费。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

灵璧县财政局2018年机关运行经费财政拨款预算202.33万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2018灵璧县财政局政府采购预算总额20万元。其中:政府采购货物预算20万元。

(三)国有资产占用使用情况。

灵璧县财政局共有车辆1辆,单位价值200万元以上的大型设备0

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

 

第三部分 灵璧县财政局2018年部门预算表

1. 灵璧县财政局2018年部门收支预算总表

2. 灵璧县财政局2018年部门收入预算总表

3. 灵璧县财政局2018年部门支出预算总表

4. 灵璧县财政局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 灵璧县财政局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 灵璧县财政局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.灵璧县财政局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 灵璧县财政局2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 灵璧县财政局2018年部门“三公”经费预算表



附表18

2018年部门收支预算总表

部门名称:灵璧县财政局

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

985.92

一、一般公共服务

760.02

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

87.85

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

31.08

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

43.31

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

63.67

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算收入

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

二十八、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

985.92

本年支出合计

985.92

 

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

985.92

支出总计

985.92

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

 

 

 

 

附表19

2018年部门收入预算总表

部门名称:灵璧县财政局

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

 

985.92

 

985.92

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

760.02

 

760.02

 

 

 

 

 

 

 

 

  20106

  财政事务

760.02

 

760.02

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010601

    行政运行(财政事务)

346.86

 

346.86

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010602

    一般行政管理事务(财政事务)

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010603

    机关服务(财政事务)

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010604

    预算改革业务

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010605

    财政国库业务

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010606

    财政监察

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010607

    信息化建设(财政事务)

50.00

 

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010650

    事业运行(财政事务)

223.15

 

223.15

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

87.85

 

87.85

 

 

 

 

 

 

 

 

  20826

  财政对基本养老保险基金的补助

84.69

 

84.69

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082601

    财政对企业职工基本养老保险基金的补助

84.69

 

84.69

 

 

 

 

 

 

 

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

3.16

 

3.16

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

1.47

 

1.47

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.69

 

1.69

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.08

 

31.08

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

31.08

 

31.08

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

12.46

 

12.46

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

12.95

 

12.95

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

3.54

 

3.54

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.13

 

2.13

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

43.31

 

43.31

 

 

 

 

 

 

 

 

  21306

  农业综合开发

43.31

 

43.31

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130601

    机构运行(农业综合开发)

43.31

 

43.31

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

63.67

 

63.67

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

63.67

 

63.67

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

50.82

 

50.82

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

12.85

 

12.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表20

2018年部门支出预算总表

部门名称:灵璧县财政局

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

985.92

640.84

345.08

201

一般公共服务支出

760.02

425.06

334.95

  20106

  财政事务

760.02

425.06

334.95

    2010601

    行政运行(财政事务)

346.86

202.33

144.54

    2010602

    一般行政管理事务(财政事务)

20.00

 

20.00

    2010603

    机关服务(财政事务)

40.00

 

40.00

    2010604

    预算改革业务

40.00

 

40.00

    2010605

    财政国库业务

20.00

 

20.00

    2010606

    财政监察

20.00

 

20.00

    2010607

    信息化建设(财政事务)

50.00

 

50.00

    2010650

    事业运行(财政事务)

223.15

222.74

0.42

208

社会保障和就业支出

87.85

87.85

 

  20826

  财政对基本养老保险基金的补助

84.69

84.69

 

    2082601

    财政对企业职工基本养老保险基金的补助

84.69

84.69

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

3.16

3.16

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

1.47

1.47

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.69

1.69

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.08

31.08

 

  21011

  行政事业单位医疗

31.08

31.08

 

    2101101

    行政单位医疗

12.46

12.46

 

    2101102

    事业单位医疗

12.95

12.95

 

    2101103

    公务员医疗补助

3.54

3.54

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.13

2.13

 

213

农林水支出

43.31

33.18

10.13

  21306

  农业综合开发

43.31

33.18

10.13

    2130601

    机构运行(农业综合开发)

43.31

33.18

10.13

221

住房保障支出

63.67

63.67

 

  22102

  住房改革支出

63.67

63.67

 

    2210201

    住房公积金

50.82

50.82

 

    2210202

    提租补贴

12.85

12.85

 

 

 

 

附表21

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:灵璧县财政局

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

985.92

985.92

 

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务

760.02

760.02

 

 

 

(二)外交

 

 

 

二、本年收入

 

(三)国防

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

985.92

(四)公共安全

 

 

 

    经常收入预算拨款

985.92

(五)教育

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)科学技术

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业

87.85

87.85

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生

31.08

31.08

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

(十三)农林水事务

43.31

43.31

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

(十七)金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

63.67

63.67

 

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

(二十三)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

(二十八)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

985.92

支出总计

985.92

985.92

 

 

 

 

 

附表22

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:灵璧县财政局

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

985.92

640.84

345.08

201

一般公共服务支出

760.02

425.06

334.95

  20106

  财政事务

760.02

425.06

334.95

    2010601

    行政运行(财政事务)

346.86

202.33

144.54

    2010602

    一般行政管理事务(财政事务)

20.00

 

20.00

    2010603

    机关服务(财政事务)

40.00

 

40.00

    2010604

    预算改革业务

40.00

 

40.00

    2010605

    财政国库业务

20.00

 

20.00

    2010606

    财政监察

20.00

 

20.00

    2010607

    信息化建设(财政事务)

50.00

 

50.00

    2010650

    事业运行(财政事务)

223.15

222.74

0.42

208

社会保障和就业支出

87.85

87.85

 

  20826

  财政对基本养老保险基金的补助

84.69

84.69

 

    2082601

    财政对企业职工基本养老保险基金的补助

84.69

84.69

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

3.16

3.16

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

1.47

1.47

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.69

1.69

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.08

31.08

 

  21011

  行政事业单位医疗

31.08

31.08

 

    2101101

    行政单位医疗

12.46

12.46

 

    2101102

    事业单位医疗

12.95

12.95

 

    2101103

    公务员医疗补助

3.54

3.54

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.13

2.13

 

213

农林水支出

43.31

33.18

10.13

  21306

  农业综合开发

43.31

33.18

10.13

    2130601

    机构运行(农业综合开发)

43.31

33.18

10.13

221

住房保障支出

63.67

63.67

 

  22102

  住房改革支出

63.67

63.67

 

    2210201

    住房公积金

50.82

50.82

 

    2210202

    提租补贴

12.85

12.85

 

 

 

 

附表23

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:灵璧县财政局

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

640.84

301

工资福利支出

614.89

  30101

  基本工资

256.03

  30102

  津贴补贴

88.71

  30103

  奖金

10.98

  30107

  绩效工资

91.57

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

84.69

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

25.41

  30111

  公务员医疗补助缴费

3.54

  30112

  其他社会保障缴费

3.16

  30113

  住房公积金

50.81

302

商品和服务支出

15.35

  30201

  办公费

3.20

  30202

  印刷费

1.10

  30211

  差旅费

0.60

  30213

  维修()

0.50

  30216

  培训费

0.40

  30228

  工会经费

5.08

  30229

  福利费

0.56

  30299

  其他商品和服务支出

3.91

303

对个人和家庭的补助

10.60

  30301

  离休费

6.57

  30305

  生活补助

1.90

  30307

  医疗费补助

2.13

 

 

 

附表24

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

灵璧县财政局无此项预算,故无数据

附表25

 

2018年部门“三公”经费预算表

 

部门名称:灵璧县财政局

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

11.50

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

6.50

 

公务用车购置及运行费

5.00

 

  其中:公务用车运行费

5.00

 

       公务用车购置费